Overzicht van baten en lasten
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 120.229 | 112.836 | 112.975 | 113.292 |
1. Veiligheid | 131 | 131 | 131 | 131 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 349 | 349 | 349 | 349 |
3. Economie | 2.039 | 493 | 493 | 493 |
4. Onderwijs | 1.208 | 1.208 | 1.209 | 1.209 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 1.405 | 1.397 | 1.397 | 1.397 |
6. Sociaal domein | 17.908 | 18.691 | 19.072 | 19.072 |
7. Volksgezondheid en milieu | 11.056 | 11.075 | 10.831 | 11.167 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 7.119 | 6.504 | 49.033 | 2.772 |
Actuele stand begroting - baten | 161.445 | 152.685 | 195.490 | 149.882 |
Lasten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 30.229 | 30.001 | 29.772 | 29.373 |
1. Veiligheid | 4.883 | 4.877 | 4.878 | 4.878 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 6.788 | 7.101 | 7.201 | 7.294 |
3. Economie | 2.596 | 1.087 | 1.102 | 1.034 |
4. Onderwijs | 6.250 | 6.761 | 6.938 | 7.008 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 11.940 | 11.903 | 11.970 | 11.986 |
6. Sociaal domein | 79.226 | 79.641 | 80.059 | 80.154 |
7. Volksgezondheid en milieu | 14.546 | 13.720 | 13.666 | 14.002 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 9.523 | 8.652 | 51.162 | 5.019 |
Actuele stand begroting - lasten | 165.980 | 163.743 | 206.749 | 160.748 |
Saldo | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 90.000 | 82.835 | 83.203 | 83.918 |
1. Veiligheid | -4.752 | -4.745 | -4.747 | -4.747 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -6.439 | -6.752 | -6.852 | -6.945 |
3. Economie | -557 | -594 | -609 | -541 |
4. Onderwijs | -5.042 | -5.553 | -5.730 | -5.799 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -10.535 | -10.506 | -10.573 | -10.589 |
6. Sociaal domein | -61.318 | -60.949 | -60.987 | -61.082 |
7. Volksgezondheid en milieu | -3.490 | -2.645 | -2.835 | -2.835 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -2.404 | -2.148 | -2.129 | -2.247 |
Actuele stand begroting - saldo | -4.535 | -11.058 | -11.258 | -10.866 |
Mutaties reserves | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 404 | 452 | 452 | 452 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 100 | 150 | 50 | 50 |
3. Economie | 0 | 32 | 17 | 17 |
4. Onderwijs | 143 | 268 | 268 | 268 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 454 | 254 | 254 | 254 |
6. Sociaal domein | 24 | 24 | 24 | 24 |
7. Volksgezondheid en milieu | 999 | 0 | 0 | 0 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 500 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 2.623 | 1.179 | 1.064 | 1.064 |
Actuele stand begroting na de kadernota | -1.912 | -9.879 | -10.195 | -9.802 |