Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
BATEN | ||||
Baten tot de kadernota | 280 | 280 | 280 | 280 |
Mutaties baten kadernota | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | 69 | 69 | 69 |
Aanpassingen aan het middenspannings- en laagspanningsnet | 69 | 69 | 69 | 69 |
Totaal mutaties baten kadernota | 69 | 69 | 69 | 69 |
Totaal baten na de kadernota | 349 | 349 | 349 | 349 |
LASTEN | ||||
Lasten tot de kadernota | 6.787 | 7.083 | 7.183 | 7.276 |
Mutaties lasten kadernota | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 0 | 18 | 18 | 18 |
Investering parkeerdek Masiusplein Zevenaar | 0 | 18 | 18 | 18 |
Totaal mutaties lasten kadernota | 0 | 18 | 18 | 18 |
Totaal lasten na de kadernota | 6.788 | 7.101 | 7.201 | 7.294 |
Saldo voor bestemming | -6.439 | -6.752 | -6.852 | -6.945 |
Mutaties reserves | ||||
ONTTREKKINGEN | ||||
Onttrekkingen tot de kadernota | 100 | 150 | 50 | 50 |
Onttrekkingen kadernota | ||||
Totaal onttrekkingen kadernota | ||||
Totaal onttrekkingen na de kadernota | 100 | 150 | 50 | 50 |
TOEVOEGINGEN | ||||
Toevoegingen reserves tot de kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen kadernota | ||||
Totaal toevoegingen kadernota | ||||
Totaal onttrekkingen na de kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 100 | 150 | 50 | 50 |
Saldo na bestemming | -6.339 | -6.602 | -6.803 | -6.895 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Aanpassingen aan het middenspannings- en laagspanningsnet | 69 | 69 | 69 | 69 |
Zoals in programma 2 bij ontwikkelingen is aangegeven moeten er grote aanpassingen gedaan worden aan het middenspannings- en laagspanningsnet om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen. De werkzaamheden worden per buurt opgepakt. Om deze aanpassingen vanuit gemeente Zevenaar mogelijk te maken is drie fte extra formatie nodig: 1 fte projectleider, 1 fte toezichthouder en 1 fte diverse functies juristen en beleid. De 1 fte toezichthouder (€ 69.000) ramen we structureel. Deze kosten dekken wij uit de ontvangen leges en vergoedingen voor graafwerkzaamheden. De overige 2 fte ramen wij alleen voor 2025 en dekken wij uit de tijdelijke rijksgelden voor klimaat- en energiebeleid. In 2025 gaan wij kijken of de inschatting van 3 FTE in de praktijk een juiste inschatting is en of vanaf 2026 rijksmiddelen beschikbaar zijn of komen om deze kosten alsnog uit te kunnen dekken. Wij komen hierover in 2025 met een nieuw voorstel. | ||||
Bijdrage Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
De bijdrage per inwoner 2025 voor het regiobureau en de vijf opgaven bedraagt € 9,01. Dit is een stijging van € 0,46 ten opzichte van begroting 2024-2027. Oorzaken zijn o.a. de inflatie en de stijging van de cao-lonen. Daarnaast beïnvloedt de onzekerheid rondom cofinanciering de hoogte van de inwonerbijdrage. De bijdrage voor de regionale energie strategie 2023-2030 (RES) dekken wij net als vorig jaar uit de middelen van de specifieke uitkering "Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid". De bijdrage voor the economic board (TEB) bedraagt € 1,04 per inwoner. Een stijging van € 0,04 ten opzichte van de begroting 2024. De afspraak over de bijdrage aan TEB loopt tot en met 2025. In totaal een structureel nadeel van in totaal € 22.000 (programma 0 € 4.000 nadelig, programma 2 € 400 nadelig, programma 3 € 6.000 voordelig, programma 5 € 12.000 nadelig, programma 7 € 2.000 nadelig en programma 8 € 9.000 nadelig). | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Investering parkeerdek Masiusplein Zevenaar | 0 | -18 | -18 | -18 |
De afwatering van parkeerdek is onvoldoende en vergt noodzakelijk onderhoud. De grond in de tussenlaag is verzadigd met water met als gevolg diverse verzakkingen op het plein. Om het probleem structureel op te lossen dient het plein geheel vernieuwd te worden. Voor het realiseren van deze maatregelen vragen wij een investeringsbudget van € 525.000, dit is inclusief duurzaamheidscomponent. Hiervoor hanteren we een afschrijvingstermijn van 30 jaar. De afschrijvingslasten vanaf 2026 bedragen structureel € 17.500. | ||||
Totaal mutaties | 68 | 51 | 51 | 51 |