Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
BATEN | ||||
Baten tot de kadernota | 2.039 | 493 | 493 | 493 |
Mutaties baten kadernota | ||||
Totaal mutaties baten kadernota | ||||
Totaal baten na de kadernota | 2.039 | 493 | 493 | 493 |
LASTEN | ||||
Lasten tot de kadernota | 2.601 | 1.093 | 1.108 | 1.064 |
Mutaties lasten kadernota | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | -6 | -6 | -6 | -6 |
Bijdrage Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen | -6 | -6 | -6 | -6 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | -25 |
Herinrichten Edisonstraat/Doesburgseweg | 0 | 0 | 0 | -25 |
Totaal mutaties lasten kadernota | -6 | -6 | -6 | -31 |
Totaal lasten na de kadernota | 2.596 | 1.087 | 1.102 | 1.034 |
Saldo voor bestemming | -557 | -594 | -609 | -541 |
Mutaties reserves | ||||
ONTTREKKINGEN | ||||
Onttrekkingen tot de kadernota | 0 | 32 | 17 | 17 |
Onttrekkingen kadernota | ||||
Totaal onttrekkingen kadernota | ||||
Totaal onttrekkingen na de kadernota | 0 | 32 | 17 | 17 |
TOEVOEGINGEN | ||||
Toevoegingen reserves tot de kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen kadernota | ||||
Totaal toevoegingen kadernota | ||||
Totaal onttrekkingen na de kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 0 | 32 | 17 | 17 |
Saldo na bestemming | -557 | -563 | -593 | -524 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Bijdrage Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen | 6 | 6 | 6 | 6 |
De bijdrage per inwoner 2025 voor het regiobureau en de vijf opgaven bedraagt € 9,01. Dit is een stijging van € 0,46 ten opzichte van begroting 2024-2027. Oorzaken zijn o.a. de inflatie en de stijging van de cao-lonen. Daarnaast beïnvloedt de onzekerheid rondom cofinanciering de hoogte van de inwonerbijdrage. De bijdrage voor de regionale energie strategie 2023-2030 (RES) dekken wij net als vorig jaar uit de middelen van de specifieke uitkering "Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid". De bijdrage voor the economic board (TEB) bedraagt € 1,04 per inwoner. Een stijging van € 0,04 ten opzichte van de begroting 2024. De afspraak over de bijdrage aan TEB loopt tot en met 2025. In totaal een structureel nadeel van in totaal € 22.000 (programma 0 € 4.000 nadelig, programma 2 € 400 nadelig, programma 3 € 6.000 voordelig, programma 5 € 12.000 nadelig, programma 7 € 2.000 nadelig en programma 8 € 9.000 nadelig). | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Herinrichten Edisonstraat/Doesburgseweg | 0 | 0 | 0 | 25 |
Om bedrijventerrein Mercurion direct te verbinden met de nieuwe aansluiting Zevenaar Oost bij Hengelder is een goede aansluiting van de Edisonstraat naar de Hunneveldweg nodig. In de begroting 2023-2026 is hiervoor een investeringsbudget van € 750.000 beschikbaar gesteld. In 2023 is echter een gelabelde bijdrage ontvangen van de provincie Gelderland voor onder andere de aanpassing van de Edisonstraat. Hierdoor vervallen de kapitaallasten vanaf 2028. Een structureel voordeel van 2028 van € 25.000. | ||||
Totaal mutaties | 6 | 6 | 6 | 31 |