Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
BATEN | ||||
Baten tot de kadernota | 1.208 | 1.208 | 1.209 | 1.209 |
Mutaties baten kadernota | ||||
Totaal mutaties baten kadernota | ||||
Totaal baten na de kadernota | 1.208 | 1.208 | 1.209 | 1.209 |
LASTEN | ||||
Lasten tot de kadernota | 6.174 | 6.677 | 6.833 | 6.833 |
Mutaties lasten kadernota | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 76 | 84 | 93 | 163 |
Bijdrage BVO DRAN en overige kosten leerlingenvervoer | 36 | 44 | 52 | 120 |
Bijdrage GR Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL) | 10 | 11 | 11 | 13 |
Bijdrage MGR sociaal domein Centraal Gelderland/module Onderwijs (RBL) | 30 | 30 | 30 | 30 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 0 | 0 | 13 | 13 |
Investering bouwvoorbereiding basisschool De Wissel | 0 | 0 | 6 | 6 |
Investering bouwvoorbereidingskosten vervangende nieuwbouw/renovatie locatie Heerenmaten (Voortgezet onderwijs) | 0 | 0 | 6 | 6 |
Totaal mutaties lasten kadernota | 76 | 84 | 105 | 175 |
Totaal lasten na de kadernota | 6.250 | 6.761 | 6.938 | 7.008 |
Saldo voor bestemming | -5.042 | -5.553 | -5.730 | -5.799 |
Mutaties reserves | ||||
ONTTREKKINGEN | ||||
Onttrekkingen tot de kadernota | 143 | 268 | 268 | 268 |
Onttrekkingen kadernota | ||||
Totaal onttrekkingen kadernota | ||||
Totaal onttrekkingen na de kadernota | 143 | 268 | 268 | 268 |
TOEVOEGINGEN | ||||
Toevoegingen reserves tot de kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen kadernota | ||||
Totaal toevoegingen kadernota | ||||
Totaal onttrekkingen na de kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 143 | 268 | 268 | 268 |
Saldo na bestemming | -4.899 | -5.285 | -5.462 | -5.532 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Bijdrage BVO DRAN en overige kosten leerlingenvervoer | -36 | -44 | -52 | -120 |
De bijdrage aan de BVO DRAN wordt aangepast aan de meerjarenbegroting 2025-2028 van de BVO DRAN. De bijdrage daalt door een daling van het leerlingenvervoer via de BVO DRAN en een daling van de NEA-index (index vervoerskosten). Daarnaast verwachten wij dat de stijging van het vervoer in natura uit de 2e VGR 2023 structureel is. Hierdoor stijgen deze kosten met € 60.000. Deze stijging komt door ‘verplaatsing’ van het leerlingenvervoer via de BVO DRAN naar bekostiging van het leerlingenvervoer via openbaar vervoer en door de aanhoudende stijging van het aantal leerlingen in het leerlingenvervoer. | ||||
Bijdrage GR Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL) | -10 | -11 | -11 | -13 |
De bijdrage aan de GRHVOL voor 2025 is aangepast. Hierbij is uitgegaan van de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling. De totale bijdrage voor Zevenaar aan de GRHVOL is in 2025 afgerond € 10.000 hoger als de bijdrage in 2024. In de jaren 2026 t/m 2028 neemt de jaarlijkse bijdrage toe omdat hierbij rekening is gehouden met de investering in nieuwbouw/uitbreiding, voor een bedrag van € 3.500.000, van een bestaande locatie in Zevenaar. | ||||
Bijdrage MGR sociaal domein Centraal Gelderland/module Onderwijs (RBL) | -30 | -30 | -30 | -30 |
In de begroting voor de module 'Onderwijs (RBL)' is voor 2025 rekening gehouden met het van het doorvoeren van de 2e fase van de aangepaste formatierichtlijn in 2024 en de indexeringen (loon- en overige index) volgens de septembercirculaire 2023. | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Investering bouwvoorbereiding basisschool De Wissel | 0 | 0 | -6 | -6 |
Voor de bouwvoorbereiding nieuwbouw van basisschool De Wissel vragen wij een investeringsbedrag van € 250.000. | ||||
Investering bouwvoorbereidingskosten vervangende nieuwbouw/renovatie locatie Heerenmaten (Voortgezet onderwijs) | 0 | 0 | -6 | -6 |
Voor de bouwvoorbereiding vervangende nieuwbouw e/o renovatie van locatie Heerenmaten (VO) vragen wij een investeringsbedrag van € 250.000. | ||||
Verbeterplan doelgroepenvervoer | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de raad van 27 maart 2024 is het verbeterplan doelgroepenvervoer vastgesteld. In de 1e voortgangsrapportage hebben wij de kosten van het verbeterplan in 2024 geraamd. In deze kadernota ramen wij de kosten die daarmee vanaf 2025 zijn gemoeid; voor uitvoering van het verbeterplan structureel een vervoersconsulent Wmo (€ 60.000) en voor maatregelen voorliggende voorzieningen (€ 65.000). De vervoersconsulent ramen wij op programma 6. De maatregelen voorliggende voorzieningen op programma 4 (leerlingenvervoer). | ||||
Totaal mutaties | -76 | -84 | -105 | -175 |